Čárová grafika ROZPOČET REALIZAČNÍ TÝM Čárová grafika Rozpočet aneb Projektové aktivity vyjádřené v číslech ▪Všechny plánované náklady s projektem spojené. ▪Všechny výstupy musí být měřitelné a spočitatelné. ▪Postupná kontrola výdajů a čerpání. ▪Uznatelné a neuznatelné náklady. ▪Obecně rozlišení na ▪osobní a provozní náklady ▪přímé (vše související s přímou prací pro klienty) a nepřímé náklady (zajištění zázemí, propagace, vzdělávání) ▪ ▪ Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Rozpočet / Osobní náklady ▪Co tam vše patří: ▪Pracovníci v přímé (např. sociální, pedagogický pracovník) a nepřímé práci (např. účetní a vůbec administrativa) ▪Mzdové náklady na pracovní poměr + odvody ▪DPP alias dohoda: max. 300 hod. ročně / do 10 tis. Kč měsíčně bez odvodů ▪DPČ: max. do 0,5 úvazku / do 2 500 Kč měsíčně bez odvodů ▪Zákonná pojištění ▪Práce na fakturu / IČO se bere jako služba! ▪ Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Rozpočet / Provozní náklady ▪Materiálové náklady ▪Programový materiál ▪Kancelářské potřeby ▪Hygienické potřeby ▪Spotřební materiál ▪Vybavení / počítače / software ▪Potraviny / občerstvení ▪Dlouhodobý hmotný / nehmotný investiční materiál Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Rozpočet / Provozní náklady ▪Nemateriálové náklady - Služby ▪Grafika ▪IT ▪Cestovní náklady (klientů) ▪Ubytování (klientů) ▪Školení / supervize ▪Catering ▪+ cokoli na IČO neboli nákup služeb ▪ ▪ ▪ ▪ Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Rozpočet / Provozní náklady ▪Nemateriálové náklady - Ostatní služby ▪Nájem ▪Elektřina ▪Plyn ▪Vodné / stočné ▪Opravy / údržba ▪Poštovné / telefony / ostatní spoje (internet, televize) ▪Cestovní náklady (pracovníků) ▪ ▪ Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Rozpočet v tabulce Položka Položkový náklad Jednotka Celkem Čerpání Nájem 5 000 12 60 000 Koordinátor DPP 10 000 15 150 000 Programový materiál 15 000 1 15 000 Úklid 200 400 8 000 Metodik IČO 5 000 1 5 000 Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Realizační tým aneb Projektové aktivity delegované lidem ▪Kdo vše může být v realizačním týmu (nejde samozřejmě o úplný výčet), ať už na dobrovolnické spolupráci / na DPP, DPČ/ pracovní poměr / na IČO ▪Projektový koordinátor ▪Finanční manažer / Účetní ▪Odborný poradce (např. terapeut, právník, architekt, zahradník atd.) ▪Lektor ▪Propagace a komunikace (sociální sítě, grafika) ▪ Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka Čárová grafika Realizační tým aneb Projektové aktivity delegované lidem ▪Kdo vše může být v realizačním týmu (nejde samozřejmě o úplný výčet), ať už na dobrovolnické spolupráci / na DPP, DPČ/ pracovní poměr / na IČO ▪Fundraiser ▪Webmaster / IT ▪Projektant / stavební dozor ▪Metodik / facilitátor ▪Zajištění aktivit ▪Atd. Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka