Čárová grafika
ROZPOČET
REALIZAČNÍ TÝM

Čárová grafika
Rozpočet aneb Projektové aktivity vyjádřené v číslech
▪Všechny plánované náklady s projektem spojené.
▪Všechny výstupy musí být měřitelné a spočitatelné.
▪Položka x jednotka x počet jednotek x celkem
▪Postupná kontrola výdajů a čerpání.
▪Obecně rozlišení na
▪osobní a provozní náklady
▪Přímé (vše související s přímou prací pro klienty) a nepřímé náklady (zajištění zázemí, propagace,
vzdělávání)
▪
▪

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka

Čárová grafika
Rozpočet / Osobní náklady
▪Co tam vše patří:
▪Pracovníci v přímé (např. sociální, pedagogický pracovník) a nepřímé práci (např. účetní a vůbec
administrativa)
▪Mzdové náklady + odvody
▪DPP alias dohoda: max. 300 hod. ročně / do 10 tis. Kč měsíčně bez odvodů
▪DPČ: max. do 0,5 úvazku / do 2 500 Kč měsíčně bez odvodů
▪Pracovní poměr + odvody
▪Zákonná pojištění
▪Práce na fakturu se bere jako služba!
▪

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka

Čárová grafika
Rozpočet / Provozní náklady
▪Materiálové náklady
▪Programový materiál
▪Kancelářské potřeby
▪Hygienické potřeby
▪Spotřební materiál
▪Vybavení / počítače / software
▪Potraviny / občerstvení
▪Dlouhodobý hmotný / nehmotný investiční materiál

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka

Čárová grafika
Rozpočet / Provozní náklady
▪Nemateriálové náklady - Služby
▪Grafika
▪IT
▪Cestovní náklady (klientů)
▪Ubytování (klientů)
▪Školení / supervize
▪Catering
▪+ cokoli na IČO neboli nákup služeb
▪
▪
▪
▪

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka

Čárová grafika
Rozpočet / Provozní náklady
▪Nemateriálové náklady - Ostatní služby
▪Nájem
▪Elektřina
▪Plyn
▪Vodné / stočné
▪Opravy / údržba
▪Poštovné / telefony / ostatní spoje (internet, televize)
▪Cestovní náklady (pracovníků)
▪
▪

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka

Čárová grafika
Realizační tým aneb Projektové aktivity delegované lidem
▪Kdo vše může být v realizačním týmu (nejde samozřejmě o úplný výčet), ať už
na dobrovolnické spolupráci / na DPP, DPČ/ pracovní poměr / na IČO
▪Projektový koordinátor
▪Finanční manažer / Účetní
▪Odborný poradce (např. terapeut, právník, architekt, zahradník atd.)
▪Lektor
▪Propagace a komunikace (sociální sítě, grafika)
▪

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka

Čárová grafika
Realizační tým aneb Projektové aktivity delegované lidem
▪Kdo vše může být v realizačním týmu (nejde samozřejmě o úplný výčet), ať už
na dobrovolnické spolupráci / na DPP, DPČ/ pracovní poměr / na IČO
▪Fundraiser
▪Webmaster  / IT
▪Projektant / stavební dozor
▪Metodik / facilitátor
▪Zajištění aktivit
▪Atd.

Podskupiny činností a konkrétní činnosti – viz excel tabulka